3月20日、21日，公司为了进一步严格控制施工成本，由财务科、核算科带队，对各直营工程项目部成本的控制过程进行细致检查。

检查的内容主要包括统计员挂帐手续的履行，台帐的建立，甲方供材领用及对帐工作。保管员的材料出入库情况记录及材料台帐建立。材料科科长郭永提出项目部材料收料要严格按照公司的管理制度进行收料，同时做好记录，认真履行成本管理程序。要求项目部统计员对零星材料的购买使用建立明细台账,原始凭证的归档保存，做到日清月结。在甲方供材对接时要求材料员与甲方材料科和供货商三方原始单据要有签字认可，并做到每日有记录月底有汇总，建立明细、准确的台账。材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。入库单的数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，材料科、项目部材料员、保管员共同签字。仓管员要准确、及时填制出库单或出库凭证，对于周转材料与施工工具要建立明确的台账，出库、入库有记录，并签字认可，项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。

最后财务负责经理郭峰要求项目部统计员要保持高度的责任心和认真严谨的工作态度，认真做好原始资料的整理、汇总、保管工作，做到数据的真实、准确、及时，做好工程项目的阶段性的成本分析工作。严格贯彻落实好公司制定的各项规章制度，确保工程项目利润最大化。

      (郭永 宋玉艳）