 （一）质量档案管理制度
1、档案内容 有关的法律、法规、文件；上级主管部门各类文件留存；质量活动记录；工程日志；技术交底记录；历次质量检查记录；培训记录及人员资质台账；直营工程质检员考核资料；科室制定制度、方案；质量隐患整改、质量事故报告及处理记录等。 2、建档要求 ●所有工程项目都要按照公司或客户档案管理有关规定，建立健全项目档案。 ●从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。 （二）质量教育制度 1、加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。 2、深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。 3、确保单位关键岗位及特殊工种持证上岗率。 4、培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。 5、提出质量培训计划并对质量管理人员进行考核，组织实施质量教育。 6、现场质检员开展班前教育及技术交底每周不少于1次。 7、根据工程规模，适时开办农民工夜校。 （三）样板间制度 1、项目部严格执行“样板引路”制度，公司质量部提前根据工程情况下达“样板间”施工规定和标准，项目部严格执行完成后报质量部验收，验收合格后现场公示。 2、凡无样板间或后期施工质量大面积达不到样板间标准的现象，现场质检员和项目经理应承担相应的责任和处罚。 （四）工序交接检制度 为了保证工程的质量、安全、进度，更好地落实“三检”制度，理顺现场内部管理程序，确保验收的顺利通过，特制定本制度。 1、各个工种作业班组及主管施工员，按照进度计划的要求，根据施工任务书开据作业时间，严格控制现场进度情况，力求满足进度计划的要求。 2、上一道工序完成后由相应分包责任人填写工序交接表格，再将其表格交给质检员验收，验收合格后交下道工序分包责任人，核对签字同意接收，最后由质检员保存交接检查表格，然后方可进行下道工序施工。 3、工序交接的内容暂定为：主体、抹灰，涂饰三个工序，以后将根据管理要求不断跟进更新。 4、各相关责任人必须认真填写并核实工序交接的内容和完成时间。 5、工序交接点制度由项目质检员执行，公司质量部核实存档。 （五）工程拨款验收制度 1、分包工程拨款前由项目部填写拨款审核表，如实反映分包项目完成工程量，拨付金额，质量自检情况，剩余工程款额度。 2、项目质检员、项目经理签字认可后，将拨款验收单上报公司质量部进行核实施工质量，如有质量问题需出具整改意见，复核合格后质量部负责人在收据签字进入拨款程序。 3、如有徇私舞弊，违反程序现象，将追究个人责任，并令其承担工程该阶段的质量后果。 4、凡不遵照本制度执行的工程，质量部对该工程出现的质量问题不承担任何责任。 （六）直营工程质检员绩效考核制度 1、总则 为执行公司打造质量专家方案，推动质检工作人员水平提高，客观评价现场质检员在一段时间内表现出来工作业绩、工作态度，确保绩效考核工作的公正与高效，特制定本方案。 2、考核原则 公平、公正、公开原则；定量化与定性化相结合原则。 3、考核方法 培训教育；人员合理配置；薪资调整；奖励与惩罚 4、考核内容与评估标准 对质检员的考核，内容见考核细则P70页。 5、考核结果 （1） 考核得分划分为三个档次，即优良（85分以上）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）。 （2）考核由质量部日常监督，月底汇总统计。 （3）连续4次或半年内累计5次考核优秀者结合其他工作情况，签订正式聘用合同，连续2个月不合格者降薪处理；三个月不合格者调离质检岗位不再留用。 （七）工程资料管理制度 为督促工程资料跟上形象进度，及时归档备案，保证资料的真实规范性，特制定以下管理办法： 1、工程进场后，该项目部资料员须凭本人资料员证书与公司质量部对接，并交纳资料保证金，交纳标准：按工程面积每平方米0.2元，返还日期：工程竣工备案完毕后。 2、工程竣工验收后，于一个月内在城市建设档案馆备案，每拖一天扣罚保证金1％。 3、工程竣工验收后，于二个月内提供工程资料一份在公司质量部归档备案，（四大验收报告须原件）每拖一天扣罚保证金1％。 4、在四大验收中，因资料没跟上形象进度，延误验收等扣罚保证金2％。 5、工程资料编制要正规，书写工整、签证齐全、抽样真实有效，抽查如发现有不合格分项每处扣罚保证金1％。 （八）农民工夜校制度 1、根据工程施工进度，制定“夜校”培训学习计划或调整计划，并及时通知培训老师、学员。 2、培训老师应提前准备讲义，必要时应提前制作幻灯片。 3、提前12小时通知学员上课时间、地点。 4、保持课堂纪律，不得迟到、早退；专人负责点名签到及讲学情况记录。 5、课堂学员应做好听课笔记，根据讲课内容对工程重要性程度，必要时对讲课、听课效果进行考核。 6、对上级文件、施工工艺方面的学习，培训老师事先应准备好分发资料，供学员课后深入学习、应用。 7、根据农民工培训需求，不断创新培训方式与培训内容。 （九）工程创优奖惩制度 1、项目经理一经确定，必须确定项目质量目标。和质量部签订质量目标责任书，以明确责任权利关系。 2、市级优良工程，奖项目部：按单位工程面积每平方米奖2元；榴花杯工程，奖项目部：按单位工程面积每平方米奖3元；省级以上优良工程（含泰山杯），奖项目部：按单位工程面积每平方米奖5元。 3、完不成单位工程质量目标，按单位工程面积每平方米罚：市优罚1元；省优罚2元，省优以上罚5元。 4、质量目标实行一票否决制，完不成质量目标的，三年内不得继续担任项目经理职务。 （十）工程质量监督检查制度 1、工程现场质量监督制度由质量部制定实施。监督检查以巡检为主（每周三次，质量经理及质量部全部人员参加）抽检（不定期、不定人）、月检（职能科室联合）相结合。 2、工程质量监督机构应根据各工程的特点、参考制订出监督计划，明确监督的具体内容、监督方式，经领导审定批准后于开工前实施。 3、在工程施工质量监督过程中，主要监督内容如下： （1）检查施工现场关键岗位及特殊工种持证上岗情况。现场质量保证体系和质量责任制落实情况，检查有关质量文件，技术资料是否齐全并符合规定。 （2）检查工程的实物质量。按照质量监督计划，对工程关键部位进行现场实地抽查，采取观察法或测量法。 （3）对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。 4、每次检查，质量部人员撰写监督记录，并实行各级实名签字存档。对检查中发现需要整改的质量问题，提出书面整改意见。由项目部负责落实整改，并将整改结果书面报公司质量部。 5、在工程施工过程中，一旦发生质量事故，项目部必须按国家有关规定及时上报，并会同公司有关部门进行质量事故处理。 6、施工中出现的质量问题，应由项目部负责整改，由质量部负责检查落实。 7、核查结构（地基基础、主体）工程检测制度的落实情况，结构工程完成后，组织有关单位进行质量验收。验收合格后，方可进入下道工序施工。 8、核查有见证取样制度的落实情况。见证取样员、资料员资质证件，不定期对见证取样执行情况进行监督检查。 （十一）工程质量整改制度 1、整改责任 质量隐患坚持“谁存在，谁整改”的原则，由公司质量部监督，存在质量隐患的项目部组织整改，整改责任人为项目部负责人 2、整改要求 （1）质量经理亲自抓整改，质量部长靠上抓整改，公司质检员督促整改、项目部质检员参与协助整改，齐抓共管、协同配合，确保整改工作取得实效。 （2）责任项目部要按照《质量隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司质量部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 （3）整改工作结束后，整改部门要按要求写出整改验收报告，由公司质量部组织检查验收。 （4）整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运营和操作使用，由质量部下达停止工作通知。整改合格后由单位向质量部申请验收，检查验收合格的可恢复施工，仍不合格的取消其开工资格。 3、事故隐患的档案管理 整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。 4、考核和奖惩 对隐患整改实行年度考核，纳入质量管理评价和责任书考核。对整改工作不力，措施不到位，未能达到整改要求的通报批评，记入年度质量管理评价和质量责任书考核档案。 （十二）工程评比制度 1、设立示范工程奖牌，每月进行大检查综合评比，按（实体观感、实测、资料、效能管理）综合成绩平均第一名的工程，奖励示范工程称号，将奖牌悬挂于工程安全通道口或其他明显位置，发放奖金500-2000元，并召开全员观摩会。 2、工程评比由质量部组织相关人员，包括公司质量管理人员、各工程项目经理、质检员等，采取现场打分，现场公布的方式，力求公平公正。 （十三）工程质量奖罚制度 1、本制度结合工程质量奖罚细则执行，奖励款项发现金，罚款款项劳务队伍直接从工程款扣除，项目部人员从奖金或工资中扣除。 2、各劳务分包队伍对相应工程质量负责，根据合同签订时的奖罚细则，实施相应处罚。 3、发生一般及以上质量事故，除了返工及加固处理外，给予损失的两倍罚款。 4、对工程质量达不到标准或设计要求，虽构不成事故，但影响使用功能的，将根据工程规模或情况，给予2000元以上罚款。 （十四）工程质量事故处理制度 1、目的 对发现的质量问题和质量事故进行有效控制。 2、职责 （1） 项目部负责质量问题、质量缺陷的处理。 （2） 公司负责质量事故的处理。并组建、任命事故调查小组，质量 |
